| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11942 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF FOLHA 13º SALÁRIO 2025 | 0,00 | 8.038,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | REF. PREF FOLHA 13º SALÁRIO 2025 | 8.038,22 | ||
| 11/12/2025 | liquidado conforme 13º salário parcela final | 8.038,22 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 821,80 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 1.414,44 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 11942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.801,98 | ||
| TOTAL | 8.038,22 | 8.038,22 | 8.038,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11/12/2025 | 821,80 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 11/12/2025 | 1.414,44 | Lançada | |
| TOTAL | 2.236,24 |
