| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11987 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA 13º SALÁRIO 2025 | 6.003,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA 13º SALÁRIO 2025 | 6.003,05 | ||
| 11/12/2025 | liquidado conforme 13º salário parcela final | 6.003,05 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 11987/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.003,05 | ||
| TOTAL | 6.003,05 | 6.003,05 | 6.003,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
