| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 12053 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. | 0,00 | 329,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. | 329,00 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/9145; REF. EMPENHO 12053/2025 87678 - RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 329,00 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 12053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,00 | ||
| TOTAL | 329,00 | 329,00 | 329,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
