| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
| Número do empenho: | 12104 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 113 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, IMAGEM E LUZ, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E OPERAÇÃO PARA AS FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº247/2025. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, IMAGEM E LUZ, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E OPERAÇÃO PARA AS FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº247/2025. | 2.200,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/122; REF. EMPENHO 12104/2025 88660 - JARDEL CAMARGO DAS ALMAS | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.200,00 | |||
