| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 12199 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE 3ª IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DO CRAS. | 0,00 | 4.316,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DO CRAS. | 4.316,69 | ||
| 16/12/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/464; REF. EMPENHO 12199/2025 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 4.316,69 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 12199/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.316,69 | ||
| TOTAL | 4.316,69 | 4.316,69 | 4.316,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
