| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 12201 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE ATLETAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DOS ATLETAS DA SER DJIM DE ESPUMOSO A SARANDI. | 0,00 | 1.692,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | TRANSPORTE DOS ATLETAS DA SER DJIM DE ESPUMOSO A SARANDI. | 1.692,12 | ||
| 16/12/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 3/1730; REF. EMPENHO 12201/2025 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 1.692,12 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12201/2025 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 1.692,12 | ||
| TOTAL | 1.692,12 | 1.692,12 | 1.692,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
