| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 12206 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ALVARO RODRIGUES LEITÃO PARA A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO. | 0,00 | 1.270,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ALVARO RODRIGUES LEITÃO PARA A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO. | 1.270,08 | ||
| 16/12/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 3/1729; REF. EMPENHO 12206/2025 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 1.270,08 | ||
| TOTAL | 1.270,08 | 1.270,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.270,08 | |||
