| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
| Número do empenho: | 12215 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESTINAÇÃO DO LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. | 54.945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. | 54.945,00 | ||
| 19/01/2026 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 0/869; REF. EMPENHO 12215/2025 90160 - NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ | 54.945,00 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 12215/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54.945,00 | ||
| TOTAL | 54.945,00 | 54.945,00 | 54.945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
