| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 12219 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE 3ª IDADE PARA PASSEIO EM PIRATUBA/SC E BAILES NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. | 0,00 | 19.924,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE 3ª IDADE PARA PASSEIO EM PIRATUBA/SC E BAILES NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. | 19.924,38 | ||
| 16/12/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/460; REF. EMPENHO 12219/2025 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 19.924,38 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 12219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.924,38 | ||
| TOTAL | 19.924,38 | 19.924,38 | 19.924,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
