| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 12253 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 0,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | CARIMBOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 670,00 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 890/64326298; REF. EMPENHO 12253/2025 64061 - PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 670,00 | |||
