Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 |
0,00 |
452,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 |
452,11 |
|
|
| 20/01/2025 |
LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. |
|
452,11 |
|
| 14/02/2025 |
liquidado indevidamente |
|
-150,71 |
|
| 14/02/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-150,71 |
|
|
| 19/02/2025 |
Pagamento de Empenho 123/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
301,40 |
| TOTAL |
301,40 |
301,40 |
301,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
