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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	12345	Data de lançamento:	18/12/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025	0,00	95.775,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2025	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025	95.775,32
18/12/2025	liquidado cfe folha dezembro 2025		95.775,32
18/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			615,09
18/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			4.138,75
18/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			4.558,02
19/12/2025	Pagamento de Empenho 12345/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			86.463,46
TOTAL		95.775,32	95.775,32	95.775,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	18/12/2025	615,09		Lançada
INSS- PROPRIO	18/12/2025	4.138,75		Lançada
INSS- PROPRIO	18/12/2025	4.558,02		Lançada
TOTAL		9.311,86