Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 |
10.049,40 |
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| 18/12/2025 |
liquidado cfe folha dezembro 2025 |
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10.049,40 |
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| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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30,36 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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354,28 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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423,76 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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954,78 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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1.136,91 |
| 19/12/2025 |
Pagamento de Empenho 12374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.149,31 |
| TOTAL |
10.049,40 |
10.049,40 |
10.049,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
