| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 4.028,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 | 4.028,64 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 | 4.028,64 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 187,55 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1238/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.841,09 | ||
| TOTAL | 4.028,64 | 4.028,64 | 4.028,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 25/02/2025 | 187,55 | Lançada | |
| TOTAL | 187,55 |
