| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12426 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 | 3.566,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 | 3.566,41 | ||
| 18/12/2025 | liquidado cfe folha dezembro 2025 | 3.566,41 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: PSICOLOGO CONTRATADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | 49,72 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: PSICOLOGO CONTRATADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | 321,37 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 12426/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.195,32 | ||
| TOTAL | 3.566,41 | 3.566,41 | 3.566,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 18/12/2025 | 49,72 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 18/12/2025 | 321,37 | Lançada | |
| TOTAL | 371,09 |
