Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 |
35.084,83 |
|
|
| 18/12/2025 |
liquidado cfe folha dezembro 2025 |
|
35.084,83 |
|
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
198,35 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
478,50 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
624,27 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
4.336,60 |
| 19/12/2025 |
Pagamento de Empenho 12437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
29.447,11 |
| TOTAL |
35.084,83 |
35.084,83 |
35.084,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
