| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE FOLHA FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 10.593,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE FOLHA FEVEREIRO 2025 | 10.593,35 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 | 10.593,35 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.593,35 | ||
| TOTAL | 10.593,35 | 10.593,35 | 10.593,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
