| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABC SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 12651 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Samu Avançado Convênios municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS PARA O SAMU AVANÇADO. | 0,00 | 87.159,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS PARA O SAMU AVANÇADO. | 87.159,64 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº e/202502; REF. EMPENHO 12651/2025 94350 - ABC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 87.159,64 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 12651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87.159,64 | ||
| TOTAL | 87.159,64 | 87.159,64 | 87.159,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
