| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABC SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 12653 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS PARA O SAMU AVANÇADO CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº112/2025. | 0,00 | 87.014,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS PARA O SAMU AVANÇADO CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº112/2025. | 87.014,36 | ||
| TOTAL | 87.014,36 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 87.014,36 | |||
