Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO |
10.295,50 |
|
|
| 24/12/2025 |
liquidado conforme férias janeiro 2025 |
|
10.295,50 |
|
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE |
|
|
30,36 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE |
|
|
131,00 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE |
|
|
501,49 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE |
|
|
1.060,07 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE |
|
|
1.155,77 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE |
|
|
1.623,60 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 12724/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.793,21 |
| TOTAL |
10.295,50 |
10.295,50 |
10.295,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
