| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 0,00 | 591,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 591,53 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 153/89898; | 591,53 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2025 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 591,53 | ||
| TOTAL | 591,53 | 591,53 | 591,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
