Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO |
10.448,38 |
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| 24/12/2025 |
liquidado conforme férias janeiro 2025 |
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10.448,38 |
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| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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30,36 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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703,33 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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843,98 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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895,72 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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979,05 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 12769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.995,94 |
| TOTAL |
10.448,38 |
10.448,38 |
10.448,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
