| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12786 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO | 3.796,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO | 3.796,51 | ||
| 24/12/2025 | liquidado conforme férias janeiro 2025 | 3.796,51 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 12786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.796,51 | ||
| TOTAL | 3.796,51 | 3.796,51 | 3.796,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
