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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1279 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIS. 0,00 838,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIS. 838,70
26/02/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. 838,70
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 838,70
TOTAL 838,70 838,70 838,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.