Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO |
15.392,50 |
|
|
| 24/12/2025 |
liquidado conforme férias janeiro 2025 |
|
15.392,50 |
|
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
60,72 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
130,00 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.190,63 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.657,40 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.886,17 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
2.398,92 |
| TOTAL |
15.392,50 |
15.392,50 |
7.323,84 |
| SALDO A PAGAR |
8.068,66 |
