Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO MAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
|
0,00 |
1.179,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO MAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
|
1.179,48 |
|
|
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
|
1.179,48 |
|
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.179,48 |
| TOTAL |
1.179,48 |
1.179,48 |
1.179,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
