| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES |
| Número do empenho: | 12803 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULÂNCIA UTI, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I E II. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM A AMBULÂNCIA UTI, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I E II. | 270,00 | ||
| 24/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 270,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 12803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
