Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO. |
18.878,40 |
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| 26/02/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.573,20 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref fevereiro
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1.573,20 |
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.653,57 |
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| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.573,20 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.573,20 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
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1.653,57 |
| 28/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.653,57 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.653,57 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.653,57 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref maio
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1.653,57 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.653,57 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Boleto n° 91632621. |
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1.653,57 |
| TOTAL |
18.878,40 |
9.760,68 |
9.760,68 |
| SALDO A PAGAR |
9.117,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
