Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO. |
18.878,40 |
|
|
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
|
1.573,20 |
|
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref fevereiro
|
|
|
1.573,20 |
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
|
1.653,57 |
|
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.573,20 |
|
| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.573,20 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
|
|
|
1.653,57 |
| 28/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.653,57 |
|
| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.653,57 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.653,57 |
|
| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref maio
|
|
|
1.653,57 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
|
1.653,57 |
|
| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Boleto n° 91632621. |
|
|
1.653,57 |
| 28/07/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.653,57 |
|
| 29/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
|
1.653,57 |
|
| 29/07/2025 |
Liquidado em duplicidade |
|
-1.653,57 |
|
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref julho
|
|
|
1.653,57 |
| 25/08/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme boleto n° 91674158 |
|
1.653,57 |
|
| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme boleto n° 91674158. |
|
|
1.653,57 |
| 25/09/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Fatura Nº 91696062;
REF. EMPENHO 1281/2025
88030 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
1.653,57 |
|
| 15/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 91696062;
REF. EMPENHO 1281/2025
88030 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1.653,57 |
| 24/10/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme boleto n° 91717171. |
|
1.653,57 |
|
| 14/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme boleto n° 91717171. |
|
|
1.653,57 |
| 28/11/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme recibo referente ao mês de novembro. |
|
1.653,57 |
|
| TOTAL |
18.878,40 |
18.028,53 |
16.374,96 |
| SALDO A PAGAR |
2.503,44 |
