| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 12814 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO COMAJA. | 0,00 | 6.565,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO COMAJA. | 6.565,54 | ||
| 29/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme recibo do dia 29/12. | 6.565,54 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 12814/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.565,54 | ||
| TOTAL | 6.565,54 | 6.565,54 | 6.565,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
