Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
TREINAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO PARA OS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO PARA OS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.600,00 |
|
|
| TOTAL |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
