| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12830 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF Férias Kreli de Aguiar | 0,00 | 1.449,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF Férias Kreli de Aguiar | 1.449,62 | ||
| 30/12/2025 | liquidado cfe folha de férias janeiro | 1.449,62 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 12830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.449,62 | ||
| TOTAL | 1.449,62 | 1.449,62 | 1.449,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
