SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO/RS,NO DIA 25/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES EM REUNIÃO DA AMAJA.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO/RS,NO DIA 25/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES EM REUNIÃO DA AMAJA.
60,00
05/03/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
60,00
07/03/2025
Pagamento de Empenho 1286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
