Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRIEMA COMÉRCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
BANDEIRAS OFICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1 CONJUNTO TRES BANDEIRAS VELUDO, 1 CONJUNTO TRES BANDEIRAS NYLON |
0,00 |
11.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
1 CONJUNTO TRES BANDEIRAS VELUDO, 1 CONJUNTO TRES BANDEIRAS NYLON |
11.100,00 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1857; |
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11.100,00 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2025
SIRIEMA COMÉRCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 93911 |
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11.100,00 |
| TOTAL |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
