Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES FOLHA PATRONAIS FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
130,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FGTS REFERENTE MES FOLHA PATRONAIS FEVEREIRO 2025 |
130,65 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE FEVEREIRO |
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130,65 |
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| 14/03/2025 |
liquidado indevdamente |
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-43,55 |
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| 14/03/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR
CONTRACHEQUE PROFESSORA EM FÉRIAS |
-43,55 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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87,10 |
| TOTAL |
87,10 |
87,10 |
87,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
