| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 1322 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA PATRONAIS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 4.827,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA PATRONAIS FEVEREIRO 2025 | 4.827,52 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE FEVEREIRO | 4.827,52 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1322/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.827,52 | ||
| TOTAL | 4.827,52 | 4.827,52 | 4.827,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
