| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES FOLHA JANE LOURDES FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 1.214,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | VENCIMENTOS REF. MES FOLHA JANE LOURDES FEVEREIRO 2025 | 1.214,40 | ||
| 27/02/2025 | liquidado cfe empenhos mes de fevereiro | 1.214,40 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 91,08 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2025 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.123,32 | ||
| TOTAL | 1.214,40 | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 27/02/2025 | 91,08 | Lançada | |
| TOTAL | 91,08 |
