| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO 2025. | 0,00 | 669,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO 2025. | 669,12 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1777685; 0/1736496; | 669,12 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1333/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 7,99 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1333/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902950 | 661,13 | ||
| TOTAL | 669,12 | 669,12 | 669,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 27/02/2025 | 7,99 | Lançada | |
| TOTAL | 7,99 |
