Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2025. |
120.000,00 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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7.976,45 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO
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7.976,45 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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11.050,38 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2025
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11.050,38 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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19.201,59 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL
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19.201,59 |
| 29/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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20.131,24 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref maio
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20.131,24 |
| 26/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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61.640,34 |
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| 26/06/2025 |
Liquidado a maior. |
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-42.439,24 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 157/97928; |
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19.201,10 |
| 29/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme boleto n° 30728688. |
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21.003,61 |
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| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme boleto n° 30728688. |
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21.003,61 |
| 28/08/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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21.435,63 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Empenho 1342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.435,63 |
| TOTAL |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
