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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1342	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2025.	0,00	120.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2025.	120.000,00
05/03/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		7.976,45
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO			7.976,45
31/03/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		11.050,38
01/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2025			11.050,38
30/04/2025	LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		19.201,59
06/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL			19.201,59
29/05/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		20.131,24
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref maio			20.131,24
26/06/2025	LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		61.640,34
26/06/2025	Liquidado a maior.		-42.439,24
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 157/97928;			19.201,10
TOTAL		120.000,00	77.560,76	77.560,76
SALDO A PAGAR				42.439,24