Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2025. |
0,00 |
120.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2025. |
120.000,00 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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7.976,45 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO
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7.976,45 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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11.050,38 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2025
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11.050,38 |
| TOTAL |
120.000,00 |
19.026,83 |
19.026,83 |
| SALDO A PAGAR |
100.973,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
