Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEGEPRO ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1343 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇAO DO PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO,CFE 1º TERMO ADIITIVO DO CONTRATO Nº05/2025. |
0,00 |
1.980,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇAO DO PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO,CFE 1º TERMO ADIITIVO DO CONTRATO Nº05/2025. |
1.980,06 |
|
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR LEONARDO COMIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº 308; |
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1.980,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,06 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
