| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEGEPRO ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇAO DO PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO,CFE 1º TERMO ADIITIVO DO CONTRATO Nº05/2025. | 0,00 | 1.980,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇAO DO PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO,CFE 1º TERMO ADIITIVO DO CONTRATO Nº05/2025. | 1.980,06 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO POR LEONARDO COMIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº 308; | 1.980,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,06 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,06 | |||
