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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1347 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMÁTICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 0,00 482,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMÁTICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 482,92
05/03/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4751; 160696; 482,92
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2025 PROCERGS - 66006 482,92
TOTAL 482,92 482,92 482,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.