| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 187 | 0,00 | 5.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 187 | 5.010,00 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 1/359127; | 5.010,00 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2025 VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - 93895 | 5.010,00 | ||
| 31/03/2025 | pagamento não efetuado | -5.010,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2025 VULCANO - COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - 93895 | 5.010,00 | ||
| TOTAL | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
