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Última atualização realizada em 31/03/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L

Dados do Empenho

Número do empenho:	1353	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA E CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA PARA UMA NOVA TURMA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI, CFE CONTRATO Nº11/2025.	0,00	8.382,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA E CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA PARA UMA NOVA TURMA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI, CFE CONTRATO Nº11/2025.	8.382,00
TOTAL		8.382,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.382,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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