Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 |
8.488,15 |
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| 20/01/2025 |
LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. |
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8.488,15 |
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| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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60,72 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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121,00 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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896,49 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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969,35 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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1.009,68 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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1.120,60 |
| TOTAL |
8.488,15 |
8.488,15 |
4.177,84 |
| SALDO A PAGAR |
4.310,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
