Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: V. V. SERIGRAFIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1364 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
CAMISETAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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60 CAMISETAS PERSONALIZADA TAMANHO INFANTIL E JUVENIL,
60 CAMISETAS PERSONALIZADAS TAMANHO ADULTO PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO, CFE CONTRATO Nº09/2025. |
0,00 |
5.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
60 CAMISETAS PERSONALIZADA TAMANHO INFANTIL E JUVENIL,
60 CAMISETAS PERSONALIZADAS TAMANHO ADULTO PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO, CFE CONTRATO Nº09/2025. |
5.280,00 |
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| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/59472554; |
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5.280,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2025
V V SERIGRAFIA LTDA - 93892 |
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5.280,00 |
| TOTAL |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
