Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1371 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/01 A 26/02/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. |
0,00 |
43.493,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/01 A 26/02/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. |
43.493,84 |
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06/03/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 56; |
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43.493,84 |
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07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.493,84 |
TOTAL |
43.493,84 |
43.493,84 |
43.493,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.