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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1372 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: COLETA DE LIXO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/01 A 26/02/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. 0,00 25.907,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/01 A 26/02/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. 25.907,00
06/03/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 56; 25.907,00
06/03/2025 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 1372/2025, RADAMÉS DOS SANTOS LTDA 3.817,07
07/03/2025 Pagamento de Empenho 1372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.089,93
TOTAL 25.907,00 25.907,00 25.907,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 06/03/2025 3.817,07 Lançada
TOTAL   3.817,07