| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1372 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/01 A 26/02/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. | 0,00 | 25.907,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/01 A 26/02/2025, CONFORME CONTRATO 84/2024. | 25.907,00 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 56; | 25.907,00 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 1372/2025, RADAMÉS DOS SANTOS LTDA | 3.817,07 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.089,93 | ||
| TOTAL | 25.907,00 | 25.907,00 | 25.907,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 06/03/2025 | 3.817,07 | Lançada | |
| TOTAL | 3.817,07 |
