Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1373 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. |
0,00 |
9.589,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. |
9.589,93 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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9.589,93 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2025
MINISTERIO DAS CIDADES - 86266 |
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9.589,93 |
| TOTAL |
9.589,93 |
9.589,93 |
9.589,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
