Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA MISSA COM APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL EM VIRTUDE DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA MISSA COM APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL EM VIRTUDE DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DO MUNICÍPIO. |
2.500,00 |
|
|
| 06/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 40; |
|
2.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2025
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
