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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1388	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025	0,00	2.770,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025	2.770,04
07/03/2025	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES DE MARÇO 2025		2.770,04
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			57,52
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			129,27
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			258,54
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.324,71
TOTAL		2.770,04	2.770,04	2.770,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	07/03/2025	57,52		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	07/03/2025	129,27		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	07/03/2025	258,54		Lançada
TOTAL		445,33