Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025 |
2.730,53 |
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| 07/03/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES DE MARÇO 2025 |
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2.730,53 |
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| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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30,36 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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79,95 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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294,54 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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503,23 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.822,45 |
| TOTAL |
2.730,53 |
2.730,53 |
2.730,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
